Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mosina na lata 2025–2038: wyzwania, priorytety i inwestycje
Gmina Mosina przedstawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2025–2038. Dokument ten, będący najważniejszym narzędziem zarządzania finansami, pozwala na kompleksową analizę sytuacji budżetowej i planowanie strategicznych inwestycji.
Wieloletnia Prognoza Finansowa to temat wielokrotnie poruszany i dyskutowany na sesjach Rady Miejskiej. Dokument obejmuje okres roku budżetowego oraz kolejnych lat budżetowych.
Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi gminy.
Deficyt w 2025 roku i strategia finansowa
Jak odczytujemy z najnowszej WPF, rok 2025 dla Gminy Mosina rozpocznie się deficytem na poziomie -12 mln zł, wynikającym z planowanych dochodów w wysokości 259,94 mln zł oraz wydatków na poziomie 271,94 mln zł. Deficyt ten zostanie pokryty dzięki kredytom, pożyczkom oraz emisji papierów wartościowych. Na koniec przyszłego roku zadłużenie gminy ma wynieść 68,2 mln zł, co stanowi wzrost o 12 mln zł w porównaniu z końcem 2024 roku.
Priorytetowe inwestycje w latach 2025–2026
Według planów, pomimo ograniczeń finansowych, Mosina planuje szereg kluczowych inwestycji, które mają podnieść jakość życia mieszkańców. Wśród nich znalazły się m.in:
Inwestycje infrastrukturalne i społeczne
- Rozbudowa bazy oświatowej – przedszkole integracyjne przy ul. Topolowej w Mosinie
- Łączny koszt: 16,1 mln zł
- Limit na 2025 r.: 15 mln zł
Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę przedszkola.
- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
- Łączny koszt: 7 mln zł
- Limit na 2025 r.: 3,1 mln zł
Centrum ma zapewnić wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów.
- Modernizacja infrastruktury sportowej – stadion przy ul. Konopnickiej
- Łączny koszt: 700 tys. zł
- Limit na 2025 r.: 10 tys. zł
Projekt zakłada budowę oświetlenia i nagłośnienia stadionu.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego i miasteczka rowerowego w Czapurach
- Łączny koszt: 1 mln zł
- Limit na 2025 r.: 400 tys. zł
- Rozbudowa infrastruktury drogowej – projekt ul. Dębowej w Nowinkach
- Łączny koszt: 200 tys. zł
- Limit na 2025 r.: 50 tys. zł
Inwestycje w ochronę środowiska
- Zrównoważona gospodarka wodna – „Ogrody deszczowe”
- Łączny koszt: 327 tys. zł
- Limit na 2025 r.: 27 tys. zł
Projekt wspiera efektywne zarządzanie zasobami wodnymi, poprawiając retencję wód opadowych.
- Modernizacja oświetlenia ulicznego
- Łączny koszt: 2 mln zł
- Limit na 2025 r.: 2 mln zł
- Rozwój sieci kanalizacji sanitarnych
- Łączny koszt: 19,5 mln zł (projekty dla kilku miejscowości)
- Limit na 2025 r.: 700 tys. zł
Projekty obejmują budowę sieci w Dymaczewie, Borkowicach, Rogalinie i innych miejscowościach.
Ochrona dziedzictwa kulturowego
- Renowacja zabytków – Galeria Sztuki (dawna synagoga)
- Łączny koszt: 1 mln zł
- Limit na 2025 r.: 600 tys. zł
Projekt zakłada modernizację i przystosowanie obiektu do potrzeb kulturalnych.
- Renowacja Dworu w Mosinie
- Łączny koszt: 308 tys. zł
- Limit na 2025 r.: 116 tys. zł
Prace obejmują modernizację zabytkowego budynku.
Wsparcie społeczności lokalnej
- „Ciepłe Mieszkanie” – ograniczenie emisji niskiej
- Łączny koszt: 1,37 mln zł
- Limit na 2025 r.: 710 tys. zł
Projekt wspiera mieszkańców w modernizacji systemów grzewczych.
- Świadczenie usług z zakresu transportu – dowóz uczniów do szkół
- Łączny koszt: 12,9 mln zł
- Limit na 2025 r.: 4,5 mln zł
Usprawnienie transportu publicznego dla uczniów i mieszkańców gminy.
Zmiany w obecnych projektach
WPF uwzględnia również sporo modyfikacji już realizowanych projektów. Wśród nich są m.in:
- Zmniejszenie wydatków na „Cyberbezpieczny samorząd” o 260 tys. zł.
- Zwiększenie nakładów na program „Ogrody deszczowe” o 27 tys. zł.
- Redukcja budżetu przeznaczonego na gospodarkę odpadami komunalnymi o 9,26 mln zł.
Wyzwania budżetowe na 2025 rok
Gmina Mosina stoi przed wyzwaniem pogodzenia rosnących kosztów bieżących z koniecznością realizacji inwestycji. W obliczu wzrostu płacy minimalnej i kosztów utrzymania, burmistrz Dominik Michalak zapowiada dalsze działania mające na celu stabilizację finansową.
– „Dzięki zmianie finansowania samorządów łapiemy duży oddech, ale pomimo tego w przyszłym roku jeszcze będziemy borykać się z problemami, które ciągną się od kilku lat” – przyznaje burmistrz. Jednym z głównych obciążeń pozostaje gospodarka odpadami, do której w 2025 roku gmina dopłaci 5 mln zł, aby utrzymać stawkę dla mieszkańców na poziomie 39 zł na osobę. Jak dodaje burmistrz utrzymanie obecnej stawki opłat jest kluczowe, choć jak przyznaje – kosztem innych wydatków inwestycyjnych.
Wsparcie zewnętrzne jako fundament inwestycji
Jak podkreśla burmistrz Michalak, znaczącą rolę w realizacji projektów odgrywają fundusze zewnętrzne. W ramach programu „Czyste Powietrze” mieszkańcy gminy Mosina uzyskali już 11 mln zł na modernizację systemów ogrzewania, a kolejna pula środków jest w trakcie weryfikacji.
Analiza i wnioski na przyszłość
W ciągu ostatnich lat Gmina Mosina zmagała się z rosnącymi kosztami utrzymania oraz deficytem budżetowym. W 2024 roku dochody wyniosły 227,9 mln zł, podczas gdy wydatki osiągnęły poziom 245,6 mln zł, co skutkowało deficytem na poziomie 17,7 mln zł. Porównując z deficytem z 2023 roku (6,08 mln zł), potrzeba dodatkowego finansowania staje się coraz bardziej widoczna.– „Trzymajmy się tego, by przeżyć dwa kolejne lata, minimalizując konieczność zadłużania, a ta w przyszłym roku objawia się 20 mln kredytem” – wspomina na portalu społecznościowym burmistrz Michalak.
Z pełnym projektem Wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Mosina na lata 2025 – 2038 można zapoznać się: tutaj.
Projekt budżetu na rok 2025 dostępny jest: tutaj.
Tagi: budżet, Dominik Michalak, gmina Mosina, inwestycje, Rada Miejska
Wasze komentarze (12)
W więc od 1 czerwca 2025 r. wzrost opłaty za odpady do 42 zł od osoby. Czy kierując się dobrze pojętym interesem Gminy, nie należałoby podnieść opłaty za odpady już od 1 stycznia 2025 r. do kwoty 50 zł od osoby ? Taka stawka prawdopodobnie pozwoliła by na sfinansowanie kosztów gospodarki odpadowej w całości ze składek. Czy znajdzie się odważny radny by ten pomysł zarekomendować ? Mamy przecież w Radzie wielu radnych którzy dobrze pojętym interesem Gminy są przesiąknięci.
W mojej gminie podstawowa opłata za odpady od miesiąca października wynosi 44 zł od osoby.Gmina nie ma długów i nie pozwala się zadłużać.
Środki na inwestycje tylko z dotacji i obligacji.
Samodzielnie, z własnych podatków, nie jesteśmy w stanie wygenerować środków na inwestycje.
Wybudujemy. I dobrze. Ale z czego w przyszłości utrzymamy?
Trafna uwaga. Z resztą zobaczymy czy te inwestycje zostaną faktyczne wykonanie. Śmiem wątpić. Trzeba też pamiętać o zadłużeniu
Największe inwestycje są planowane z funduszy zewnętrznych i to nie one powodują wzrost zadłużenia.
Problem tego budżetu leży w zupełnie innym miejscu, strategia jest powielana od lat i co dziwne większość radnych nie widzi problemu, choć większość powinna być zainteresowana zmianą, odwagi!!
Stwierdzenie,że rok 2025 dla Gminy Mosina rozpocznie się deficytem na poziomie -12 mln zł, wynikającym z planowanych dochodów w wysokości 259,94 mln zł oraz wydatków na poziomie 271,94 mln zł jest absurdalne.Nie tylko dla ekonomistów.
Dla mieszkańców istotna może być informacja,ile wynosi łączny roczny koszt kredytów i pożyczek Gminy oraz kiedy i skąd weźmiemy pieniądze na spłatę obligacji.
@pik
Gdyby nie środki ze zwiększonego zadłużenia – nie byłoby na wkład własny
Obligacja można zaciągać na spłatę obligacji i na inwestycje; nie można na wydatki bierzące
Bieżące , a nie bierzące
Znowu kartonowe inwestycje. Remont synagogi. Łatwo złapać jelenia na to. Przecież ten budynek jest piękny i w dobrym stanie. Co do cholery ma tam być robione? Kolejna winda, żeby dwie osoby w roku nia wjechały? Milion złotych to przesada. Oświetlenie stadionu piłkarskiego tylko po co? Czy mamy klub piłkarski co gra chociaz w drugiej lidze? Kto będzie płacił rachunki za prąd prad gdy ceny eanergi da tak wysokie.
A gdzie inwestycje na chwałę Wielkiego Polaka?! W Mosinie nie ma ani jednego miejsca kultu! A mamy tyle pięknych miejsc, gdzie można by jakiś pomnik lub choćby popiersie ustawić. Kwiaty posadzić, ławeczkę dla emeryta co chciałby dziesiątkę różańca odmówić.
Wzgórze pożegowskie, park ptaka, park nad kanałem. Tyle pięknych miejsc! Pokażmy, że Mosina chwali pana! Może jakaś skromna przystań dla barek na kanale?
A tu można poczytać jak planują sąsiedzi. Pozdrawiam
https://gminakornik.pl/2024/11/17/projekt-budzetu-miasta-i-gminy-kornik-2025/
Widać gospodarność, chociażby po przejrzystości dokumentu a u nas wszystko jak kura pazurem…